Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Baka
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2024 |
01.03.2024 | 275.8 kB (1 súbor) |
Návrh rozpočtu 2024
Kategória: Rozpočet obce |
22.02.2024 | 1.7 MB (1 súbor) |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - spotreba vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 1,52€ , Číslo:: DF2023/466 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu 11Bj nedoplatok za rok 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 706,9€ , Číslo:: DF2023/449 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Worldline - Poplatok za POS terminál 12/2022
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Worldline , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2023/440 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
PreKo, s.r.o. - Dodávka služieb- ČB výtlačky A4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PreKo, s.r.o. , Cena spolu: 208,37€ , Číslo:: DF2023/439 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
DesigNet, s.r.o. - Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DesigNet, s.r.o. , Cena spolu: 102€ , Číslo:: DF2023/438 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
JUDr. Sylvia Barciová - Právne poradenstvo 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Sylvia Barciová , Cena spolu: 412,5€ , Číslo:: DF2023/437 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Internet OcÚ 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 79,92€ , Číslo:: DF2023/436 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
board.sk, s.r.o. - Správa a údržba PC siete 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: board.sk, s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2023/435 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Obec Horný Bar - Stravovanie predškolákov MŠ 10/2023, 11/2023,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Horný Bar , Cena spolu: 573,6€ , Číslo:: DF2023/434 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. - Prevádzkovanie a údržba VO 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. , Cena spolu: 1731,13€ , Číslo:: DF2023/433 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Lindstrom, s.r.o. - prenajom kobercov 04.12.2023-31.12.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom, s.r.o. , Cena spolu: 21,11€ , Číslo:: DF2023/430 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz a likvidácia BIOPRODUKTU 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 439,2€ , Číslo:: DF2023/429 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz veľkokapacitného kontajnera 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 363,2€ , Číslo:: DF2023/427 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz KO 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 1449,36€ , Číslo:: DF2023/426 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Uloženie- zmes.kom.odpad. 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 1738€ , Číslo:: DF2023/425 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz BRKO 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2023/424 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
EUROHON Alexander Kiss - oprava na kotol 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EUROHON Alexander Kiss , Cena spolu: 55€ , Číslo:: DF2023/423 |
31.12.2023 | Žiadny súbor |
Doprava Kálmán s.r.o. - prerpava 16.12.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Doprava Kálmán s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2023/464 |
29.12.2023 | Žiadny súbor |