Faktúry

GULÁZSI s.r.o. - Odvoz KO 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 3431,12€ , Číslo:: DF2023/138

GULÁZSI s.r.o. - Odvoz a likvidácia BIOPRODUKTU 02/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 697,2€ , Číslo:: DF2023/137

Slovak Telekom - Internet Klub dôchodcov 08.03.2023 - 07.04.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 17€ , Číslo:: DF2023/136

JUDr. Sylvia Barciová - Právne poradenstvo 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Sylvia Barciová , Cena spolu: 412,5€ , Číslo:: DF2023/135

PreKo, s.r.o. - Dodávka služieb - ČB a farebné výtlačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PreKo, s.r.o. , Cena spolu: 252,7€ , Číslo:: DF2023/134

Barnabás Kovács - Stravovanie p. Borosová 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Barnabás Kovács , Cena spolu: 111,6€ , Číslo:: DF2023/133

Slovak Telekom - Pevná linka OCÚ 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 33€ , Číslo:: DF2023/132

Slovak Telekom - Internet OCÚ 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 80,64€ , Číslo:: DF2023/131

Alexander Peller - Záhradnícke služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alexander Peller , Cena spolu: 80€ , Číslo:: DF2023/130

board.sk, s.r.o. - Služby IT technika 02/2023 + materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: board.sk, s.r.o. , Cena spolu: 672,12€ , Číslo:: DF2023/129

GGFS s.r.o. - Stravovanie zamestnancov 04/2023 OCÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 91,8€ , Číslo:: DF2023/128

Tibor Vígh - Traktorová kosačka UJ 102-26 P4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 4999€ , Číslo:: DF2023/127

Tibor Vígh - Príslušenstvo na kosačku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 700€ , Číslo:: DF2023/126

City Elektro - Oprava verejného rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: City Elektro , Cena spolu: 1296€ , Číslo:: DF2023/125

Tibor Vígh - Drobný materiál na kosačku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 125,7€ , Číslo:: DF2023/124

2U spo. s r.o. - Vlajky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 2U spo. s r.o. , Cena spolu: 71€ , Číslo:: DF2023/123

ZEKRA SK, s.r.o. - Spracovanie účtovníctva 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZEKRA SK, s.r.o. , Cena spolu: 1550€ , Číslo:: DF2023/122

GGFS s.r.o. - Gastro karta OCÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 3€ , Číslo:: DF2023/121

GGFS s.r.o. - Stravovanie zamestnancov 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 204€ , Číslo:: DF2023/120

GGFS s.r.o. - Stravovanie zamestnancov 03/2023 MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 117,3€ , Číslo:: DF2023/119