Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
AUTO - IMPEX spol. s r.o. - Servis-Iveco DHZ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AUTO - IMPEX spol. s r.o. , Cena spolu: 1110,55€ , Číslo:: DF2023/468 |
22.12.2023 | Žiadny súbor |
Komunál - Servis, s.r.o. - Podanie štvrťročného hlásenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Komunál - Servis, s.r.o. , Cena spolu: 12€ , Číslo:: DF2023/431 |
22.12.2023 | Žiadny súbor |
ŠJ pri ZŠ s VJM - Stravné pre deti MŠ 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠJ pri ZŠ s VJM , Cena spolu: 127,4€ , Číslo:: DF2023/418 |
22.12.2023 | Žiadny súbor |
LAST,s.r.o. - Investicia-požiarna zbrojnica
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LAST,s.r.o. , Cena spolu: 12109,02€ , Číslo:: DF2023/406 |
22.12.2023 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Spotreba vody 11Bj
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 113,65€ , Číslo:: DF2023/467 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Spotreba vody MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 3339,81€ , Číslo:: DF2023/465 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
Barnabás Kovács - Stravovanie p. Borosová 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Barnabás Kovács , Cena spolu: 123,88€ , Číslo:: DF2023/432 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
Barnabás Kovács - Stravovanie p. Borosová 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Barnabás Kovács , Cena spolu: 119,88€ , Číslo:: DF2023/420 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
TOPSET Solutions s.r.o. - TeamViewer k programu Wincity
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TOPSET Solutions s.r.o. , Cena spolu: 84€ , Číslo:: DF2023/419 |
21.12.2023 | Žiadny súbor |
UNIONSTAV SK, s.r.o. - servis kovania dverí
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIONSTAV SK, s.r.o. , Cena spolu: 42,5€ , Číslo:: DF2023/459 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu klub doch. 11/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DF2023/447 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu dom služieb 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 79,02€ , Číslo:: DF2023/446 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu dom služieb 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DF2023/445 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu 11Bj 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 72,09€ , Číslo:: DF2023/444 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu 11Bj 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DF2023/443 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu KD,OCÚ 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 72,09€ , Číslo:: DF2023/442 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
SPP, a.s. - Spotreba plynu KD,OCÚ 11/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 42€ , Číslo:: DF2023/441 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
3Wslovakia s.r.o. - aktualizácia softvéru - Virtuálny cintorín
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 3Wslovakia s.r.o. , Cena spolu: 10,44€ , Číslo:: DF2023/421 |
20.12.2023 | Žiadny súbor |
Orange Slovensko - Mobilný telefon OcU 17.10.2023-16.11.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko , Cena spolu: 33€ , Číslo:: DF2023/458 |
19.12.2023 | Žiadny súbor |
Ing. Atilla Házi - Záhradnice prace-zber listia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Atilla Házi , Cena spolu: 1500€ , Číslo:: DF2023/450 |
19.12.2023 | Žiadny súbor |