Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Mesto Dunajská Streda - Vyúčtovanie výdavkov SSÚ za rok 2022
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Mesto Dunajská Streda, Cena spolu: 410,06€ |
17.03.2023 | Žiadny súbor |
Mesto Dunajská Streda - Služby Spoločného stavebného úradu 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Mesto Dunajská Streda, Cena spolu: 78,8€ |
17.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. - Spotreba EE - VO 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o., Cena spolu: 1731,13€ |
17.03.2023 | Žiadny súbor |
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Rácz František, Bc., Cena spolu: 37390,46€ |
14.03.2023 | 86 kB (1 súbor) |
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Nagy Peter, Ing., Nagy Rácz Klára, Cena spolu: 2928,88€ |
14.03.2023 | 91.1 kB (1 súbor) |
PKF-Prvá Komunálna Finanačná, s.r.o. - Poistenie majetku II. Q 2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: PKF-Prvá Komunálna Finanačná, s.r.o., Cena spolu: 271,53€ |
10.03.2023 | Žiadny súbor |
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ladislav Pöthe, Cena spolu: 10558,14€ |
10.03.2023 | 100.2 kB (1 súbor) |
JUDr. Sylvia Barciová - Právne poradenstvo 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Sylvia Barciová, Cena spolu: 412,5€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Internet Klub dôcodcov 08.02.2023 - 07.03.2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, Cena spolu: 17€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
MAGNA ENERGIA a.s. - Vyúčtovanie EE 02/2023: Tj,KD,OCÚ,ZŠ,MŠ,11 Bj
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: MAGNA ENERGIA a.s., Cena spolu: 2715,31€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
Worldline - Prenájom POS 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Worldline, Cena spolu: 24,2€ |
09.03.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz KO 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o., Cena spolu: 3280,64€ |
08.03.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz BRKO 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o., Cena spolu: 180€ |
08.03.2023 | Žiadny súbor |
Lindstrom, s.r.o. - Čistenie a pranie kobercov 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom, s.r.o., Cena spolu: 29,21€ |
08.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Pevná linka OCÚ 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, Cena spolu: 33€ |
08.03.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Internet OCÚ 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, Cena spolu: 80,64€ |
08.03.2023 | Žiadny súbor |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. - Čistiace potreby OCÚ
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Cena spolu: 250,8€ |
07.03.2023 | Žiadny súbor |
CAT Systems .s.r.o. - Programovanie kamerového systému
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: CAT Systems .s.r.o., Cena spolu: 240,36€ |
07.03.2023 | Žiadny súbor |
ZEKRA SK, s.r.o. - Spracovanie účtovníctva 02/2023
Kategória: Faktúry, Dodávateľ / odberateľ: ZEKRA SK, s.r.o., Cena spolu: 1550€ |
07.03.2023 | Žiadny súbor |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. - Čistiace potreby OCÚ
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Cena spolu: 250,8€ |
03.03.2023 | Žiadny súbor |