Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2023
Kategória: Zápisnice |
10.07.2023 | 351.1 kB (1 súbor) |
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Timofey Doroshenko , Cena spolu: 10760€ , Číslo:: 14062023 |
14.06.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz KO 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 3431,12€ , Číslo:: DF2023/138 |
12.04.2023 | Žiadny súbor |
GULÁZSI s.r.o. - Odvoz a likvidácia BIOPRODUKTU 02/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 697,2€ , Číslo:: DF2023/137 |
12.04.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Internet Klub dôchodcov 08.03.2023 - 07.04.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 17€ , Číslo:: DF2023/136 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
JUDr. Sylvia Barciová - Právne poradenstvo 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Sylvia Barciová , Cena spolu: 412,5€ , Číslo:: DF2023/135 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
PreKo, s.r.o. - Dodávka služieb - ČB a farebné výtlačky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PreKo, s.r.o. , Cena spolu: 252,7€ , Číslo:: DF2023/134 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
Barnabás Kovács - Stravovanie p. Borosová 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Barnabás Kovács , Cena spolu: 111,6€ , Číslo:: DF2023/133 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Pevná linka OCÚ 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 33€ , Číslo:: DF2023/132 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
Slovak Telekom - Internet OCÚ 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 80,64€ , Číslo:: DF2023/131 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
Alexander Peller - Záhradnícke služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alexander Peller , Cena spolu: 80€ , Číslo:: DF2023/130 |
11.04.2023 | Žiadny súbor |
board.sk, s.r.o. - Služby IT technika 02/2023 + materiál
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: board.sk, s.r.o. , Cena spolu: 672,12€ , Číslo:: DF2023/129 |
06.04.2023 | Žiadny súbor |
GGFS s.r.o. - Stravovanie zamestnancov 04/2023 OCÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 91,8€ , Číslo:: DF2023/128 |
06.04.2023 | Žiadny súbor |
Tibor Vígh - Traktorová kosačka UJ 102-26 P4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 4999€ , Číslo:: DF2023/127 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
Tibor Vígh - Príslušenstvo na kosačku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 700€ , Číslo:: DF2023/126 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
City Elektro - Oprava verejného rozhlasu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: City Elektro , Cena spolu: 1296€ , Číslo:: DF2023/125 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
Tibor Vígh - Drobný materiál na kosačku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tibor Vígh , Cena spolu: 125,7€ , Číslo:: DF2023/124 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
2U spo. s r.o. - Vlajky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: 2U spo. s r.o. , Cena spolu: 71€ , Číslo:: DF2023/123 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
ZEKRA SK, s.r.o. - Spracovanie účtovníctva 03/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZEKRA SK, s.r.o. , Cena spolu: 1550€ , Číslo:: DF2023/122 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |
GGFS s.r.o. - Gastro karta OCÚ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GGFS s.r.o. , Cena spolu: 3€ , Číslo:: DF2023/121 |
05.04.2023 | Žiadny súbor |