Zverejňovanie

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.05.2024
Kategória: Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2024
Kategória: Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.11.2023
Kategória: Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.03.2024
Kategória: Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2023
Kategória: Zápisnice

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Baka
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia , Číslo:: 1/2024

Návrh rozpočtu 2024
Kategória: Rozpočet obce

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - spotreba vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Cena spolu: 1,52€ , Číslo:: DF2023/466

SPP, a.s. - Spotreba plynu 11Bj nedoplatok za rok 2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 706,9€ , Číslo:: DF2023/449

Worldline - Poplatok za POS terminál 12/2022
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Worldline , Cena spolu: 20€ , Číslo:: DF2023/440

PreKo, s.r.o. - Dodávka služieb- ČB výtlačky A4
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PreKo, s.r.o. , Cena spolu: 208,37€ , Číslo:: DF2023/439

DesigNet, s.r.o. - Výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DesigNet, s.r.o. , Cena spolu: 102€ , Číslo:: DF2023/438

JUDr. Sylvia Barciová - Právne poradenstvo 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Sylvia Barciová , Cena spolu: 412,5€ , Číslo:: DF2023/437

Slovak Telekom - Internet OcÚ 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 79,92€ , Číslo:: DF2023/436

board.sk, s.r.o. - Správa a údržba PC siete 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: board.sk, s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: DF2023/435

Obec Horný Bar - Stravovanie predškolákov MŠ 10/2023, 11/2023,
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Horný Bar , Cena spolu: 573,6€ , Číslo:: DF2023/434

Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. - Prevádzkovanie a údržba VO 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. , Cena spolu: 1731,13€ , Číslo:: DF2023/433

Lindstrom, s.r.o. - prenajom kobercov 04.12.2023-31.12.2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom, s.r.o. , Cena spolu: 21,11€ , Číslo:: DF2023/430

GULÁZSI s.r.o. - Odvoz a likvidácia BIOPRODUKTU 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 439,2€ , Číslo:: DF2023/429

GULÁZSI s.r.o. - Odvoz veľkokapacitného kontajnera 12/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GULÁZSI s.r.o. , Cena spolu: 363,2€ , Číslo:: DF2023/427